西安市老龄办2018年部门综合预算说明


西安市老龄办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

西安市老龄工作委员会办公室作为市老龄工作委员会的常设办事机构,主要负责:

(一)宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策,研究人口老龄化的现状与发展趋势,为市委、市政府决策老龄问题提供依据;

(二)贯彻执行《老年人权益保障法》,办理老年群众来信来访,维护老年人合法权益;

(三)编制全市老龄事业中、长期发展规划及年度计划,并组织实施;指导全市各部门、各区县的老年工作,组织全市老龄方面的重大活动;

(四)参与市老年福利设施的规划,管理市属老年福利设施;协调管理市老年社会团体和老年群众组织;

(五)协调、扶持市属各单位兴办老年福利企业;组织老年人参与经济建设及社会公益活动;

(六)筹措、使用、管理市老年福利基金;兴办老年福利设施,开展老年社区服务,开发老年产业,创办养老基地;

(七)组织开展尊老敬老及各类老年人活动;办理寿星优待证并检查落实情况;

(八)组织老龄问题的对外交流,并开展双边或多边学术交流与合作,指导各区县老龄工作的任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,准确把握我市人口老龄化发展趋势,紧扣奋进“追赶超越”、始终处于全省领先水平定位,着力推进社会保障体系更加完善,养老服务体系更加健全,老年宜居环境更加优化,老龄社会环境更加友好,持续推进“十三五”老龄事业发展,全面提高老年人的获得感、幸福感、安全感。

(一)做好老年人优待工作,依法维护老年人合法权益。

(二)持续推进“十三五”老龄事业发展,对年度目标任务完成情况进行督查。

(三)做好养老服务业综合改革试点工作,全面完成城市社区居家养老服务站和农村幸福院建设任务。继续开展老年人家庭无障碍设施改造工作。

(四)规范各类补贴发放管理工作,对发放情况进行检查。

(五)关爱失能老人,继续开展“老年希望工程”,“银龄行动”,老年文化活动,做好贫困老人慰问工作。

(六)继续做好老年人意外伤害保险工作。

(七)加强基层老年协会规范化建设工作。

(八)深入开展各项涉老工作调研活动,组织召开调研成果交流会,开展优秀调研成果评比表彰活动。

(九)做好老龄宣传工作。

三、部门预算单位构成

西安市老龄工作委员会办公室为西安市委、市政府直属参照公务员法管理的全额拨款事业单位。预算组成为西安市老龄工作委员会办公室。

纳入西安市老龄工作委员会办公室2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本单位人员编制19人,均为参公事业编制;实有人员19人,均为参公事业编制。单位管理的退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底资产总额为157.41万元。本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

   2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款23850万元,政府性基金1606万元。所有非基本类支出项目均填报绩效目标。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门总体预算25781.5万元,较上年的23363.44万元增加2418.06万元,增长10.35%。其中:基本支出325.5万元,较上年的233.44万元增加92.06万元,增长39.44%;项目支出25456万元,较上年的23130万元增加2326万元,增长10.06%。增加的主要原因是高龄保健补贴、城市社区及农村居家养老等专项的补贴人数及项目数呈逐年递增趋势;本年开始所有政府性基金拨款均纳入项目库。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款预算25781.5万元,较上年的23363.44万元增加2418.06万元,增长10.35%。其中:基本支出325.5万元,较上年的233.44万元增加92.06万元,增长39.44%;项目支出25456万元,较上年的23130万元增加2326万元,增长10.06%。增加的主要原因是高龄保健补贴、城市社区及农村居家养老等专项的补贴人数及项目数呈逐年递增趋势;本年开始所有政府性基金拨款均纳入项目库。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本单位一般公共预算拨款24175.5万元,较上年的23363.44万元增加812.06万元,增长 3.48%。主要用于人员经费、日常公用经费以及项目业务经费支出。增加原因主要为高龄保健补贴、城市社区及农村居家养老等专项的补贴人数及项目数呈逐年递增趋势

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年本单位一般公共预算拨款24175.5万元,较上年的23363.44万元增加812.06万元,增长 3.48%。

社会保障和就业支出为24146.07,其中:基本支出296.07,较上年增长,3.27%,主要原因为:新增绩效管理专项,将目标考核奖首次纳入部门预算,增加了带薪年休假经费;项目支出 23850万元,较上年增长3.11%,主要因为高龄保健补贴、城市社区及农村居家养老等专项的补贴人数及项目数呈逐年递增趋势。

住房保障支出 29.43万元,较上年增加 102.13%,因公积金缴存基数发生变化,相应缴存额增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

  2018年本单位一般公共预算拨款24175.5万元,较上年的23363.44万元增加812.06万元,增长 3.48%。

基本支出325.5万元,其中:工资福利支出 288.39万元,较上年增长57.68%,主要原因为,新增绩效管理专项,将目标考核奖首次纳入部门预算,增加了带薪年休假经费;商品和服务支出34.6万元,较上年增长3.35%;对个人和家庭的补助支出2.51万元,较上年减少85.30%, 因2018年个人和家庭的补助支出中未含住房公积金。

项目支出23850万元,其中:商品和服务支出2020万元,较上年减少5.16%,因城市社区及农村居家养老项目增加,同时特困失能老人生活护理补贴由商品和服务支出调整到对个人和家庭的补助;对个人和家庭的补助21830万元,较上年增长3.95%,因用于高龄老人生活保健补贴经费增加,同时特困失能老人生活护理补贴由商品和服务支出调整到对个人和家庭的补助。。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本单位政府性基金预算财政拨款1606万元,均为用于社会福利的彩票公益金支出。包括全市“困难老人”意外伤害保险项目300万元;社区居家养老服务设施建设补助项目254万元;“老年节”慰问生活困难老人项目100万元;农村幸福院建设补助项目552万元;农村困难老年人家庭无障碍设施建设改造项目400万元。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

西安市老龄工作委员会办公室2018年“三公”经费预算2.95万元,较上年减少1.7%。其中公务接待费0.95万元,比上年减少0.05万元,严格执行中央八项规定,控制招待费支出;公务用车运行维护费2万元,与2017年持平。会议费0.75万元,培训费0.62万元,主要用于单位内部召开会议及开展培训方面的支出。

(七)机关运行经费安排情况

2018年度预算机关运行经费34.6万元,较上年增长3.35%。主要包括的内容有办公费2.85万元,印刷费0.55万元,邮电费1万元,差旅费2.09万元,维修(护)费0.55万元,租赁费3.6万元,会议费0.75万元,培训费0.62万元,公务接待费0.95元,工会经费2.47万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用17.17万元。经费安排的原则是坚持按照《西安市财政局关于下达2018年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》(市财发〔2017〕1900 号)标准核算,并结合 2018 年本单位工作实际需要预测安排。

(八)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共300万元,均为政府采购服务类预算,用于为全市“困难老人”购买意外伤害保险150000份。

八、专业名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

 ——工资福利支出:指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我办在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出:指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划(含对区县专项转移支付预算补助)。

西安市老龄工作委员会办公室

2018年2月27日



相关附件:

老龄办2018年预算公开输出报表