西安市老龄工作委员会办公室 2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

西安市老龄工作委员会办公室

2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

 

一、西安市老龄工作委员会办公室概况

(一)部门主要职责:西安市老龄工作委员会办公室是市委市政府管理全市老龄工作的常设办事机构。其职责是制定老龄事业发展战略和相关政策,协调推动有关部门的老龄事业发展规划;协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作;协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于身心健康的各种活动;指导督促和检查区(县),乡镇的老龄工作;组织协调有关老龄事业的对外交流重大活动。

(二)机构情况:西安市委、市政府直属参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

(三)人员情况:机构编制19人,在职人员:19人,退休人员9人。

(四)2017年度部门决算收支增减变化

2017年收入合计805.82万元,2016年收入合计674.26万元,比上年增加了131.56万元,比上年增加了了19.51%。

2017年支出合计805.82万元,2015年支出合计674.26万元,比上年增加了131.56万元,比上年增加了19.51%

(五)2017年度部门决算机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费合计支出33.07万元,其中:办公费3.78万元、手续费0.09万元、邮电费0.86万元、差旅费3万元、维修(护)费0.43万元、租赁费3.75万元、培训费0.04万元、公务接待费0.13万元,工会经费1.44万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用17.54万元。

(六)2017年度部门决算政府采购情况

2017年政府采购支出合计0.01万元,均为货物类。

(七)2017年度部门决算情况说明

2017年度年初结转和结余0万元,本年收入805.82万元,本年支出805.82万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入648.59万元,本年支出648.59万元,年末结转和结余0万元。

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入157.23万元,本年支出157.23万元,年末结转和结余0万元。

2016年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计805.82万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入648.59万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入157.23万元,为市级财政当年拨付的用于社会福利的彩票公益金支出。

2、支出总计805.82万元,包括:

(1)基本支出350.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出279.25万元,对个人和家庭的补助支出37.76万元,商品和服务支出33.07万元。

(2)项目支出455.74万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

三、2017年度部门决算财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支情况

1、一般公共预算财政拨款收入决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入648.59万元,年初财政拨款结转和结余0万元,收入总计648.59万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出648.59万元。

基本支出350.08万元。其中:老龄事务308万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.8万元、住房公积金14.28万元。

项目支出298.51万元。其中:老龄事务295.81万元、公益性岗位补贴2.7万元。

(二)政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出157.23万元,均为项目支出。

2、政府性基金预算财政拨款支出

其他支出157.23万元。其中:用于社会福利的彩票公益金支出157.23万元

(三)国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017年国有资本经营预算财政拨款收支为零。

四、2017年度部门决算“三公”经费支出情况

2017年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出2.13万元,其中,因公出国(境)费用0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费0.13万元。

1、 因公出国(境)费用支出情况

    2017年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出2万元,与去年持平,主要用于各种会议、考察的公务用车运行及维护费用。2017年公务用车购置数为0,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出情况

2017年公务接待费支出0.13万元,比去年增长了100%。接待次数共2批次,分别为全国老龄办来西安开展养老服务工作专项调研,以及省老龄办督导城乡老年人生活状况监测调研;接待人数共11人次。

五、国有资产占用情况说明

    截止2017年12月底,本单位资产总额为157.41万元。共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。

六、部门绩效管理情况说明

    2017年本单位对5个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款298.51万元,政府性基金预算财政拨款157.23万元。

七、专业名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

  ——工资福利支出:指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我办在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出:指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划(含对区县专项转移支付预算补助)。

 

附件: 2017年部门决算输出报表

 

                                                西安市老龄工作委员会办公室

                                                      2018年9月17日

 



相关附件:

2017年决算输出报表