西安市民政局 2017年度部门决算说明

一、部门主要职责:

1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和规章草案,拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2.承担对全市社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。

3.负责全市救灾工作,组织灾情核查上报及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织本市援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

4.拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

5.指导全市社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

6.负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全市老龄工作;指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

7.负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

8.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10.负责全市优待抚恤工作和烈士褒扬工作;负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

11.组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:

西安市民政局2017年部门决算包括行政单位1个;事业单位27个,其中:财政补助事业单位22个、经费自理事业单位5个。

纳入西安市民政局2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

     

单位性质

1

西安市民政局

行政单位

2

西安市杨家村军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

3

西安市杨家村军队离退休干部第二休养所

财政补助事业单位

4

西安市杨家村第三军队离退休干部休养所

财政补助事业单位

5

西安市西影路军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

6

西安市观音庙军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

7

西安市龙首村军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

8

西安市二府庄军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

9

西安市昆明路军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

10

西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

11

西安市纺织城军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

12

西安市洪庆军队离退休干部休养所

财政补助事业单位

13

西安市军队离退休干部管理服务中心

财政补助事业单位

14

西安市第一社会福利院

财政补助事业单位

15

西安市第二社会福利院

财政补助事业单位

16

西安市儿童福利院

财政补助事业单位

17

西安市救助管理站

财政补助事业单位

18

西安市按摩医院

财政补助事业单位

19

西安烈士陵园

财政补助事业单位

20

西安市殡葬管理处

财政补助事业单位

21

西安市救灾仓储中心

财政补助事业单位

22

西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

财政补助事业单位

23

西安市低收入家庭经济状况核对中心

财政补助事业单位

24

西安市殡仪馆

经费自理事业单位

25

西安市回民殡仪馆

经费自理事业单位

26

西安市奉正塬殡仪馆

经费自理事业单位

27

西安市退役军人服务中心

经费自理事业单位

28

西安市福利彩票发行中心

经费自理事业单位

部门人员情况

截止2017年底,本部门人员编制907人,其中行政编制62人、事业编制845人;实有人员895人,其中行政68人、事业827人。我局管理的军队离退休人员8080人。

四、2017年度民政工作完成情况

2017年度在市委的坚强领导下,我们认真学习贯彻落实党的十九大精神以及省、市十三次党代会精神和市委王永康书记重要讲话要求,紧紧围绕“聚焦三六九,振兴大西安”的奋斗目标,坚持以“五张报表”为统领,以行政效能革命为抓手,奋力追赶超越,全力抓好任务落实,圆满完成各项工作,全市民政事业呈现出持续健康快速发展的良好态势。现将工作情况作以简要汇报。


(一)举旗定向,深入学习贯彻落实党的十九大精神

党的十九大,作出了中国特色社会主义进入新时代的科学论断,描绘了中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,我们把学习宣传贯彻落实好党的十九大精神作为当前的首要政治任务和头等大事。按照市委的统一部署,深入组织开展十九大精神学习宣传贯彻落实工作,着力在“学懂、弄通、做实”上下功夫,通过统一讲学、领导带学、个人自学、结对帮学、研讨交流等形式抓好学习。全年局党组中心组集体学习23次。局领导班子成员先后9次深入局机关、局属单位和定点扶贫村宣讲十九大精神,局党组书记、局长王碧辉同志先后在市儿童福利院和包联帮扶村姚坡村亲自宣讲十九大。同时,邀请十九大代表汪勇同志、市委讲师团团长庞江平同志对全体干部进行授课辅导,组织局系统各级帮扶干部深入贫困户家中,面对面宣讲、手拉手谈心;认真落实市委“八个一”要求,为局系统8559名党员统一配发学习资料,支部及个人制定学习计划,开展诵读活动等,确保将十九大精神的理论深度、实践力度和情感温度传递给每一位党员干部和贫困群众。

(二)从严治党,全面建强为民爱民组织堡垒

一是不断强化党建工作主体责任。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念,严格落实党建工作责任制,认真履行局党组主体责任和党组书记第一责任人职责,坚持带头研究制定党建工作计划措施,先后8次召开党组专题会、党建工作推进会,下基层督导检查10余次,全力推动年度党建工作任务落实。始终站在全局和政治的高度,把加强思想政治建设作为推进全面从严治党的首要任务,健全党支部定期集体学习制度,压紧压实基层党组织学习的主体责任,牢牢抓住党员教育管理这个关键,推动党的思想政治建设抓在日常、严在经常。

二是着力夯实党风廉政建设主体责任。切实担负起党风廉政建设主体责任,强化执纪问责,全力支持驻局纪检组工作。坚持“一把手抓、抓一把手”、“一把手述、述一把手”,积极探索更好落实党风廉政建设责任的有效机制。坚持“一岗双责”、“惩防并举”制度,层层夯实廉政工作责任,筑牢思想根基、使干部不想腐;学习各项廉政规定,使干部不能腐;严明组织纪律,使干部不敢腐。采取集中检查、重点抽查、明察暗访等方式,加强对机关和局属单位贯彻落实中央八项规定精神进行监督检查,特别是针对春节、端午、中秋等重要节日和关键节点,在抓好思想预防的同时,进行不打招呼的重点检查。驻局纪检组多次以书面通知的形式重申中央八项规定精神,深入局属单位督促检查,重点督查公车私用、公款消费、公款发放礼品等问题。

三是严厉肃清魏民洲等流毒影响。肃清魏民洲等流毒影响,营造良好政治生态,推动全面从严治党向纵深发展,在局系统掀起了“肃流毒、讲政治、严规矩”专项警示教育热潮。先后召开党组(扩大)会议10次、党组专题会议3次、专题民主生活会2次、廉政党课1次、典型案例学习1次、“肃流毒”专题展览1次和专题研讨会1次、局属单位处级领导干部集体廉政谈话1次,层层传导压力、逐级夯实责任,教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”,切实增强忠诚核心、爱戴核心、拥护核心的思想自觉和行动自觉,以魏民洲等反面典型为镜为鉴为训,深刻反思、深入剖析,较真碰硬、狠抓落实,进一步重塑风清气正的政治生态,汇聚起干事创业、追赶超越的强大合力,努力打造新时代的民政铁军队伍。

四是认真抓好巡视问题整改落实。今年,市委第六巡视组巡视了我局,根据巡视组反馈意见,局党组高度重视,诚恳接受、主动认领,坚持问题导向,以巡视倒逼改革,对反馈的三方面955个问题整改成效明显,销号54项,对1项需要长期抓好落实的问题,进一步明确了整改时限和整改措施。制定修订了25项制度,完善了加强党建、廉政建设、选人用人、执纪问责等制度规定,强化了制度约束和刚性执行;严肃处理了相关问题责任人61人(其中:党政纪处分16人、组织处理28人、诫勉(提醒)谈话17人),清退、追缴违规资金390余万元,有效维护了党纪党规的严肃性,进一步巩固纯洁了政治风气,营造了风清气正的政治生态。

五是严格落实党内组织生活制度。认真贯彻执行民主集中制原则,制定局党组议事规则和“三重一大”实施办法,促进党组工作制度化规范化程序化,增强党组决策的科学性,全年召开党组会22次,对48项重大事项进行集体研究,决策事项得到有效落实,党组班子的凝聚力和战斗力进一步增强。严格按照市委统一部署和要求,围绕“奥凯问题电缆”“肃清魏民洲等流毒”问题,先后召开了3次“六个一”专题民主生活会,汲取教训,深刻反思,严肃批评与自我批评,深入查摆存在问题,认真制定了23项整改措施,积极营造良好的政治生态,汇聚起干事创业、追赶超越的强大合力。

六是大力加强基层党组织建设。加强支部建设、规范支部工作、发挥支部作用,始终坚持“三会一课”制度,修订完善《落实“三会一课”实施办法》,分类建立“三会一课”工作台账,进行写实登记,做到学习有计划、会议有记录、学习有笔记,确保时间、人员、内容、效果四到位。推进“两学一做”学习教育常态化制度化和党风廉政建设专题培训,组织局系统256个党支部书记进行党务知识培训,全年发展党员19名,不断提升党务工作水平。积极加强社会组织党建工作,专门成立了社会组织党委,完成了全市149个社会组织党建工作“两个覆盖”。

七是突出抓好干部人才队伍建设。坚决贯彻落实习近平总书记提出的好干部标准,坚持党管干部、德才兼备、五湖四海原则,树立鲜明的干事用人导向,在局属单位副处级领导干部选拔任用工作中,按照“三项机制”实施细则,对胡家庙军干所、军休中心和市儿童福利院三个连续三年获得优秀等次的单位中符合条件的干部予以倾斜,确保优秀单位的优秀干部得到提拔任用,今年以来提拔使用的局属单位25名处级干部,受到好评,群众满意。全年共培训持证社工900余人,社工人才队伍建设得到进一步加强。

(三)深化行政效能革命,解决为民服务最后一公里问题

一是坚决贯彻落实好永康书记批示要求。今年来,永康书记就我局相关工作先后作出重要批示5次,圈阅交办的人民网网民留言13件,我们全部圆满完成。坚持事不过夜马上就办原则,按照三个革命、三个环境、四治一增、五张报表总体要求,主动适应理念新、要求严、节奏快的新气象,不断深化行政效能革命,着力解决群众急事难事。对永康书记批示以及涉及民生的利益问题,坚持当好店小二、提供五星级服务,我局党组书记、局长王碧辉亲自上阵、亲临一线、亲力亲为,及时有效解决了由于“飞地”、“两不管”等现象导致的群众办事难问题;主动宣传、上门服务,全面落实了社会救助“三公开”公示制度,实现了“公开、公正、透明”要求,形成长效机制,真正把方便群众服务群众落到了实处。

二是不断深化“最多跑一次”改革。按照市委、市政府部署,制定出台了《行政效能革命实施方案》,深化“最多跑一次”改革,先后分两批次向社会梳理公布了39项“最多跑一次”事项清单,总数占办理事项的78%,完成了今年市上统一要求的75%的目标任务。同时在政务服务大厅窗口严格落实“首问负责制”和“一次性告知”,进一步梳理和优化行政审批流程,缩短办结时限,将民办非企业单位、社会团体、基金会成立登记审批时限全部由30个工作日缩短至20个工作日,变更事项由20个工作日缩短至15个工作日,能当场办理的当场办理,不能当场办理的办结后采取寄送方式送达,保证让办事群众只跑一次,全年共为群众寄送办结证书材料263 份。在今年的行政效能满意度测评中,我局在第三季度排名第一,前三季度的测评满意度均在92%以上。在市政府政务服务大厅前11个月的月度考核中,我局驻政务服务大厅窗口共取得4个第一、4个第二的好成绩,其中两人被评为“为民服务明星”。

三是着力解决困难群众“办事难”问题。不断完善“救急难”工作机制。紧紧围绕打通社会救助“最后一公里”问题,建立健全主动发现机制,对陷入生活困境的困难群众做到早发现、早干预、早救助。优化困难群众办事流程,在全市各区县、镇街全部实行社会救助“一门受理、协同办理”服务模式,对新申请低保等各类救助的困难群众,实行随时受理、及时审核审批,通过部门信息互通,工作人员网上办理有关手续,让困难群众“最多跑一次”。今年我们在阎良区召开了社会救助“一门受理、协同办理”现场推进会。建立临时救助分级审批制度,将一定数额的临时救助金审批权限下放至镇街一级,对急需救助群众实行先救助后审批,及时有效保障急难群众基本生活不受影响。

四是顺利完成各项改革任务。按照市委《全面深化改革领导小组2017年工作要点》和改革任务台账,今年我局共承担有6项改革牵头任务,目前已全部完成。制定印发了《关于做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的实施方案》、《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》,高质量完成《推进养老服务业综合改革试点工作的报告》、《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的报告》和《“四社联动”社区创新工作情况报告》。按照“放管服”改革要求,积极稳妥推进行政许可、行政审批事项权限下放工作,将市级社会团体、非公募基金会、民办非企业单位等行政许可事项和辖区内市级养老机构审批权限全部下放区县。另外,持续深入推进殡葬改革管理工作,专门制定了《西安市殡葬管理处联办公墓脱钩工作实施方案》,推进与寿阳山、高桥、白鹿原三家联办公墓的经营脱钩工作,彻底实现管办分离。

(四)共建大西安,全力支持西咸新区民政业务发展

一是理顺了西咸新区管理体制机制。全力做好对接托管移交工作,我局及时与咸阳市民政局、西咸新区管委会三方形成了《西咸新区关于托管辖区咸阳市有关街镇民政事务工作会议纪要》,确定了社会救助、基层政权与社区建设、双拥优抚安置、社会福利、社会事务等9项移交内容,已按时限要求全部移交完毕。同时,下放许可审批权限,分别将市级社会团体、非公募基金会、民办非企业单位行政许可、辖区内市级养老机构审批等下放给西咸新区。向省民政厅为西咸新区申请核发了新的统计代码619900,申请设立了西咸新区人社民政局空港、秦汉、沣西、泾河4个婚姻登记处,加上原有的沣东新城婚姻登记处,保证了西咸新区5个新城的婚登事务及时就近办理。将昆明池规划范围内长安区细柳街道、郭杜街道的10个行政村委托沣东新城管理,实现昆明池的统一开发、统一管理、统一建设;将长安区9个村整建制由西咸新区沣东新城斗门街道代管。

二是加快推进基本公共服务均等化。提高西安与西咸新区公共服务一体化水平,实现各类民政惠民政策同待遇同标准。目前,西咸新区城乡低保、农村五保、困难群众临时救助、医疗救助、教育资助、殡葬救助以及优待抚恤标准、高龄老人保健补贴等,全部按照西安市现行标准执行,及时有效保障了西咸新区困难群众的基本生活。持续推进西咸新区养老服务业建设。目前,西咸新区共有养老院8家,床位2260张,居住老人1207人。做好老年人优待证办理工作,在西咸新区共设置老年人优待证办理点6处,全年办理证件3927张。积极加强城乡社区服务。向西咸新区下发了《贯彻落实社区经费管理办法推进四社联动工作的通知》,促进四社联动工作在西咸新区稳步试点推进,实现西咸新区在工作步调上与全市保持同步,有效提升了社区服务管理水平。

(五)奋力追赶超越,狠抓各项目标任务圆满完成

1.1+N”救助体系不断完善,兜底扶贫保障网络愈发密实

一是完善了保障体系。目前,我市基本建立完善了兜底保障政策体系,即“1+N”救助体系。1”即以最低生活保障制度为主,包括分类施保和渐退帮扶制度。N”即包括农村特困人员供养制度、医疗救助制度、临时救助制度、教育资助制度(贫困大学生资助、贫困中学生救助)、残疾人两项补贴制度(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴)、困难失能老人护理补贴制度等,织密织牢了兜底扶贫保障网络,让困难群众生活更有保障。

二是提高了保障标准。今年,再次提高了城乡低保标准,将城市低保标准由590/·提高到640/·月,农村低保标准由 300/人·月提高到400/人·月,从101日起开始施行。实施分类施保,加强低保扶贫两项制度有效衔接,加强动态管理下的应保尽保,我市低保准确率达到了98.7%将农村低保金取消按季发放,从71日起,一律实行按月发放,最大限度保障困难群众基本生活。全年为1.9万户3.1万名城市低保对象发放保障金2.5亿元,为2.34万户6.7万名农村低保对象发放保障金2.6亿元。

三是扩大了保障范围。按照精准扶贫要求,出台专门文件,将月收入低于最低工资标准家庭的成年重度残疾人纳入低保范围;将因离婚、丧偶或无住房等原因的困难人员纳入低保申请范畴;按照扶贫扶智要求,出台了关于做好困难家庭普通高中生生活救助政策,给予低保户、在册贫困户在校高中生每生每年2000元的生活困难补贴。将扶贫办认定的贫困户全部纳入医疗救助、临时救助、教育资助范围。全年全市共实施医疗救助88234人次,发放救助金9883万元;实施临时救助31345人次,发放救助金3122万元。教育资助困难大学生1736人,发放助学金785.8万元;资助困难家庭高中生1425人,发放资助金142.5万元;为40054名困难残疾人发放生活补贴2953万元,为36564名重度残疾人发放护理补贴4132万元。我市各项兜底扶贫政策与全省各设区市相比较,具有保障标准最高、覆盖范围最广、资金发放及时等特点。预计全年,将为32.5万名各类困难群体发放救助资金超过8亿元,使他们的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2.社会福利体系建设扎实推进,为老服务不断加强

一是着力破解养老难题。今年来,我们持续抓好各项养老改革任务的深化落实,积极应对人口老龄化,持续增加养老服务供给,不断破解养老难题。以市政府办公厅名义出台了《破解养老难提升服务质量推进养老服务业创新发展的实施方案》,印发了《西安市开展养老院服务质量建设专项行动实施方案》,下发了《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》等系列文件,有力推动了养老服务业综合改革试点工作深入发展。全年全市共新建城市社区居家养老服务站111个、新建农村幸福院187个,新增养老床位6507张,为老年人养老提供了可靠的设施保障。

二是持续强化对困难老年人的关爱服务。困难失能老人护理补贴由原来的每人每月200元提高到260元,其中五保对象由300元提高到390元,新的补贴标准已于71日开始执行;65-69周岁丧失劳动能力、生活困难的农村老人每人每月发放50元补助金;加强农村困难失能老人供养力度,农村特困人员中失能、半失能老人1206人,目前在敬老院集中供养689人。

三是不断完善各项惠老政策。对全市2574户低收入、空巢、困难失能老年人家庭实施了无障碍设施改造;积极推行了老年人意外伤害保险和养老机构综合责任保险两项制度,对城乡低保对象、城镇“三无”人员、农村五保等六类60周岁以上老人,由政府补贴购买保险,全市受益老年人达到23万余人;对70周岁以上的老年人,按照50-360元的标准发放高龄保健补贴,全年共为59.5万名70周岁以上老人发放高龄补贴资金4.76亿元。

四是慈善福利事业不断发展。按照“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,福彩销售工作取得了显著的成绩。全市共销售福利彩票31.88亿元,同比增长2.04亿元,筹集公益金9.33亿元。126日至8日在河南郑州召开的全国即开型福利彩票工作会议上,西安市荣获“2016年度全国即开型福利彩票销售十强城市”称号。这是中国福利彩票发行中心为表彰先进而设立的全国性奖项。全年共使用福彩公益金1.8亿元,绝大部分资金用于民政基础设施建设、特困人员供养、老年人意外伤害保险以及农村困难留守儿童资助。

3.双拥优抚安置工作成效明显,国防军队建设体系更加稳固

一是成功组织举办了陕西省暨西安市第四年“9.30”烈士公祭活动。二是扎实开展纪念建军90周年系列双拥活动,表彰了50名优秀复员退伍军人,组织开展了丰富多彩的双拥慰问活动,召开了西安市纪念建军90周年军地座谈会,省委常委、市委书记、市双拥工作领导小组组长王永康出席并作了重要讲话。三是深化军民融合发展,全面落实为军服务政策。分别在高铁站、火车站、机场增设了军人优先购票窗口、划设了军人专用候车区、开辟了军人优先进站通道。四是全面落实各项优抚政策,扎实做好退役士兵安置和权益保障工作,共发放各类优抚对象抚恤补助资金3.93亿元,接收2016年冬季自主就业退役士兵2441人,发放自主就业退役士兵地方一次性补助经费7532万元,免费培训自主就业退役士兵674人。今年国务院对我市退役士兵安置和权益保障工作进行了督导检查,给予了好评。五是认真落实军休人员“两个待遇”,积极探索加强军休管理服务,全面落实军休干部的政治待遇和生活待遇,为8000余名军休人员安度晚年创造了良好的生活环境。六是积极开展走访慰问工作。全市共走访慰问优抚对象7000余人,发放慰问品397万元;走访慰问退役军人31000余人,发放慰问品慰问金460余万元;积极开展了解困帮扶工作,向各类优抚对象发放“解三难”救助资金380余万元。

4.城乡社区建设实现新发展,基层社会治理有效提升

一是全面完成30个农村社区综合示范点建设任务。今年共下拨补助资金612万元,对全市30个农村社区综合示范点完成了设施改造提升、规章制度建立、环境卫生整治和资料规整等,完成民生提升年度任务。二是顺利创建完成综合减灾示范社区任务。今年,我市共有15个社区被省减灾委、省民政厅评为“全省综合减灾示范社区”,其中7个被国家减灾委、民政部评为“全国综合减灾示范社区”,超额完成10个年度创建任务的50%三是积极推进社区服务信息网络平台建设,市级社区服务信息网络平台建设稳步推进,视频会议系统已完成验收并投入使用,平台数据机房建成并与省厅平台和部分区县平台实现互联互通。四是扎实推进四社联动社区创新工作。积极加大政策创制力度,修订完善了《西安市社区工作经费管理办法(试行)》,制定了《西安市社区专项服务经费购买社会组织服务基本操作程序》,下发了《贯彻落实社区经费管理办法推进四社联动工作的通知》,有序探索推进四社联动工作。全市社区共组建完善自组织3167个,参与社区治理的社会组织1758个,社区志愿者队伍2785支,社区专项服务经费项目化运作1882个,资金2625.3万元,基层社区多元治理能力和公共服务能力得到进一步加强。

5.民政服务总体水平再上台阶,专项事务管理不断强化

一是区划调整工作扎实推进。今年来,市委王永康书记先后两次对我市区划调整工作做出了重要批示。我局会同市委政研室、市发改委认真贯彻落实王书记批示,开展了专题调研,召开了专项会议,征求了部、省及西咸、高新意见,拟定了《西安市行政区划调整方案》。同时,完成邑区撤县设区挂牌工作,完成高陵区通远镇、耿镇、张卜镇撤镇设街道工作,完成长安区郭杜街道、细柳街道9个行政村整建制划归西咸新区托管工作。路牌管理成效显著,共清洁路牌43969块、维护维修路牌710块,新设置双语路牌234块。

二是治污减霾成效显著。积极开展实施建成区内居民生活“煤改电煤改气”工作,推广清洁能源,全市累计改造完成“煤改气煤改电”38686户,总减煤量32.5202万吨(每户按2吨计算),完成全年15万吨减煤任务量的210%

三是殡葬改革稳步落实。深入推行节地生态安葬,坚持火葬责任目标考核制度,强化殡葬执法,加强源头治理。截止10月底,全市遗体火化总量超过28000具,火葬区遗体火化率达到84%,总体呈上升趋势。加大行业监管力度,规范公墓运营管理,开展专项整治活动。扎实做好祭祀祭扫工作,大力倡导低碳环保祭祀方式,全市432个社区举办了绿色、文明祭扫活动,参与群众17万人。积极推动惠民殡葬,全市共救助困难群众485人,发放救助资金70余万元。

四是防灾减灾及时有效。积极开展了“减轻社区灾害风险,提升基层减灾能力”宣传教育活动,开展应急演练2000余场次,培训人员10万余人次,发放传单3万余份。落实采购经费360万元,集中采购储备救灾防寒服0.55万套、防潮棉垫0.55万床、棉被1.1万床,提升了市级救灾物资储备保障水平。扎实做好受灾群众应急生活救助工作,加快推进因灾倒损农村民房重建修缮工作,下拨市级灾后重建补助资金23.5万元。认真做好去冬今春受灾群众生活救助工作,及时下拨救助棉衣被0.33万套(床)、救灾采暖炉1730个、冬春救助资金119万元,救助受灾群众0.83万人。

五是社会组织培育不断强化。持续加大社会组织培育力度,继续对行业协会商会类、科技类、公益慈善类和城乡社区服务类四类社会组织依法实施直接登记。开展社会组织评估,加强诚信体系建设,建立社会组织诚信承诺制度,实施社会组织统一社会信用代码制度改革。目前,对提出申请的61家社会组织开展了等级评估工作,完成了1000多家存量社会组织统一社会信用代码转换工作和信息导入工作。全年共办理社会组织登记110 个,注销2个,办理变更登记 90 个 ,换发证书376个。

六是民生基础项目建设进展顺利。西安市儿童福利院改扩建项目基础工作进展顺利,已完成年度目标任务。西安市减灾科普宣传教育基地项目主体完工,全年完成投资5200万元,超额完成年度计划。

(六)2018年工作计划

1.全面深入学习贯彻落实好党的十九大精神。持续深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立新时代发展理念,紧紧围绕全面建成小康社会,“聚焦三六九,振兴大西安”,用足用好战略机遇期,主动适应发展新常态,扎实做好保障和改善民生工作,不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2.全面贯彻落实从严治党要求。持续做好巡视整改工作,巩固已有成果,坚决防止问题反弹;深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。狠抓党风廉政建设,全面夯实两个责任,坚决落实党要管党、从严治党。

3.开展行政效能革命,持续打造民政铁军队伍。扎实开展行政效能革命,强化干部职工效率意识、责任意识、抓落实意识,进一步提升工作效能,追赶工作进度。全力打造民政铁军,抓好业务培训,强化学习意识,提升干部职工专业素质,通过压实担子、传导压力,增强干部职工的担当意识,紧盯各项目标任务,上下一条心,劲往一处使,同心追赶超,同力破难点,坚定不移抓好任务落实,全力以赴推进各项工作,确保各项任务圆满完成。

4.强化兜底保障,持续做好以兜底扶贫为重点的社会救助工作。紧紧围绕全面建成小康社会目标,积极推进城乡低保与扶贫开发的有效衔接,坚持在精准上下功夫,不断提高社会救助工作水平。持续完善各项社会救助制度,扩大政策覆盖面,医疗救助、临时救助、教育资助进一步向低收入群体覆盖,完善主动发现机制,严格执行“三公开”制度,坚决做到救助政策公开、办理程序公开、办理结果公开,坚决杜绝错保、漏保现象,不断提高低保准确率,真正实现对各类困难群体的应助尽助、应救尽救。

5.破解养老难题,持续推进全国养老服务业综合改革试点工作。全面贯彻落实《加快发展养老服务业的实施意见》,深入推进全国养老服务业综合改革试点工作,着力破解养老难题,全年建成城市社区居家养老服务站33个,建成农村幸福院184个,新增养老床位6400张以上,对全市2000户老年人家庭进行适老化无障碍设施改造。落实好老年人优待政策、维护好老年人合法权益,积极推动居家养老、农村养老和老龄产业发展;鼓励、支持、引导社会力量和民间资本投入养老服务业,引导全社会关注老年人、关注养老服务业。持续推行养老机构综合责任保险和老年人意外伤害保险两项制度,为养老服务业全面发展奠定基础。

6.落实各项惠军政策,不断提升双拥优抚安置水平。按照军改的部署和要求,以扎实推进军民融合深度发展、强化服务保障为重点,调动社会各方面力量,加大军地互办实事力度,进一步密切军政军民关系。全面落实各项惠军政策,扎实做好退役士兵安置和权益保障工作,按照中省标准逐步提高优抚对象抚恤优待补助水平。做好烈士褒扬工作,组织实施烈士纪念日活动。坚持“透明、激励、有效”原则实施量化评分、依序选岗安置退役士兵。对自主就业退役士兵及时足额发放地方一次性自主就业补助金,组织实施好免费教育培训工作,促进退役士兵就业创业。积极稳妥做好军队离退休干部接收安置工作,不断提升军休服务管理水平。

7.注重品质提升,切实加强基层社会治理工作。一是认真总结试点经验,全面推进“四社联动”社区治理创新工作,建立社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者资源共享、优势互补、相互促进的“四社联动”工作机制。依法组织实施全市第10次村委会换届选举工作。深入推进农村社区建设试点工作。持续推进社区信息网络平台建设,完善社区管理服务系统应用,提升社区建设信息化水平。二是提升品质西安建设、树立城市良好形象,扎实推进区划调整工作,深化社会组织登记管理体制改革,不断提升地名管理、婚姻登记、殡葬管理等民政公共服务水平。扎实做好农村留守儿童关爱保护、流浪乞讨人员救助、路牌维护以及社工人才队伍建设,发挥好民政的应有作用,为“品质西安”建设作出更大贡献。

8.坚持改革创新,不断提升民政事业服务水平。一是积极推行政府购买服务。探索推动在养老服务业、社区服务、社会事务、社会救助、防灾减灾、社工人才队伍建设等领域开展向社会力量购买服务工作,以解决人少事多、效率不高等问题。二是深化“放管服”行政体制改革。结合社会组织登记管理体制改革,对在城乡社区开展为民服务、养老照护、公益慈善、促进和谐、文体娱乐和农村生产技术服务等活动的社区社会组织,降低准入门槛,支持鼓励发展。广泛开展民政惠民政策宣传活动,提升“12343社会救助热线”服务水平,全面提高民政政策执行过程的透明度,促进民政工作领域公正监管、公平竞争。按照“互联网+政务服务”的要求,积极推进民政系统“一门受理、协同办理”便民服务工作,为城乡困难群众提供便捷高效公正精准的救助服务。

9.加强设施建设,夯实民生保障根基。高度重视做好西安市儿童福利院改扩建项目,按计划完成2018年度重点任务。全面完成西安市减灾科普宣传教育基地项目室内安装和室外工程,完成投资3000万元,完成展馆布展工作,争取早日开馆。

五、部门决算收支情况

( ) 2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入199,101.68万元,较上年度收入200,916.82万元减少1,815.14万元;本年度支出193,950.53万元,较上年度支出202,359.11万元减少8,408.58万元,主要原因:2016年补发了2015712月的军休人员增资经费,2017年度正常发放无补发,故2017年军休离退费用较上年减少;殡葬单位收支较上年有所下降原因为2016年度市殡仪馆收到土地置换金用于弥补基建缺口,2017年无此项收支,同时经营收入较2016年也有所下降。

2.本年度收入199,101.68万元,其中:一般公共预算财政拨款173,633.61万元,政府型基金预算财政拨款9,289.13万元,其他收入16,178.94万元。

3.本年度支出193,950.53万元,其中:教育支出51.05万元,社会保障和就业支出185,758.75万元,医疗卫生与计划生育支出51.92万元,城乡社区支出200万元,住房保障支出428.91万元,其他支出7,459.9万元。

 

      

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况

1.本年度财政拨款收入支出180,238.05万元2016年度财政拨款收入支出157,800.35万元。本年度比去年增加22,437.70万元,主要增加在社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障支出。

2.本年度一般公共预算财政拨款支出173,398.91主要用于教育支出51.05万元(其中:特殊教育51.05万元);社会保障和就业支出172,667.03万元(其中:民政管理事务4,640.67万元、行政事业单位离退休604.84万元、抚恤863.92万元、退役安置139,588.83万元、社会福利22,831.34万元,自然灾害生活救助1,040.87万元、临时救助2,247.43万元、其他社会保障和就业支出849.13万元);医疗卫生与计划生育支出51.92万元(其中:行政事业单位医疗0.74万元、其他医疗卫生与计划生育支出51.18万元);城乡社区支出200万元;住房保障支出428.91万元。

3.本年度一般公共预算财政拨款基本支出149,706.24万元(其中:人员经费148,284.18万元,日常公用经费1,422.06万元)

4.本年度政府性基金财政拨款收入9.289.13万元(其中:福利彩票销售机构的业务费1,640.75万元,彩票公益金收入7,648.38万元),支出6,839.13万元(其中:福利彩票销售机构的业务费支出1,640.75万元,用于社会福利彩票公益金支出5,198.38万元),年末结转2,450.00万元。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支

6.2017年本部门政府采购支出总额6,076.13万元,其中政府采购货物类支出2,921.44万元、政府采购工程类支出1161.59万元、政府采购服务类支出1,993.10万元。

()2017年度“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出8.76万元,占“三公”经费的4.05%;公务接待费支出9.5万元,占“三公”经费的 4.4%;公务用车购置及运行费支出197.84万元,占“三公”经费的91.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出8.76万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。主要内容为:王碧辉局长随市政协副主席出访英国、荷兰等。比上年决算增加支出1.23万元,主要原因为:出访任务不同,到访国家和地区不同,时间标准不同等。

2.公务接待费支出9.5万元,比上年减少0.15万元。其中:全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待117批次,1,177人次。开支主要内容为:兄弟城市及兄弟单位来我市参观学习。

3.公务用车购置及运行费支出197.84万元,其中:

(1)公务用车购置支出无,比上年决算减少了15万元,本年度无公务用车购置;

(2)公务用车运行维护费支出197.84万元,比上年决算减少了20.36万元。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年本部门对 135个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款45,168.36万元。

七、其他事项

()机关运行经费支出

机关运行经费支出(公用经费)70.78万元。其中:办公费15.67万元,印刷费1.65万元,邮电费7.35万元,差旅费10.31万元,会议费7.16万元,培训费4.63万元,公务接待费0.17万元,工会经费6.73万元,福利费0.18万元,公务用车运行维护费7.76万元,其他商品和服务支出9.17万元。

()国有资产占用及购置

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆99辆;单价50万元以上的通用设备5台;单价100万元以上的通用设备1台。2017年当年购置车辆 9辆;购置单价50万元以上的设备3台;购置单价100万元以上的通用设备1台。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的职业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

                       

                                                        西安市民政局

                                                      2018年9月18






2017部门决算公开报表

部门名称:西安市民政局

保密审查情况:高爱萍 处长

部门主要负责人审签:王碧辉 局长













部门决算收支总表

01

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

182,922.75

  1、一般公共服务支出

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款

173,633.61

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

9,289.13

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

51.05

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

185,758.78

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

51.92

  6、其他收入

16,178.94

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

200.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

428.91

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

7,459.90

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

199,101.68

本年支出合计

193,950.56

       用事业基金弥补收支差额

439.14

    结余分配

5,059.81

       年初结转和结余

8,279.22

    年末结转和结余

8,809.73

 

 

 

 

收入总计

207,820.04

支出总计

207,820.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

199,101.68

182,922.75

0.00

0.00

0.00

0.00

16,178.95

205

教育支出

51.05

51.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

51.05

51.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050799

  其他特殊教育支出

51.05

51.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

188,456.36

172,901.73

0.00

0.00

0.00

0.00

15,554.62

20802

民政管理事务

5,046.88

4,653.13

0.00

0.00

0.00

0.00

393.75

2080201

  行政运行

1,289.82

1,289.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

208.33

208.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

18.02

17.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2080207

  行政区划和地名管理

521.23

521.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2,979.26

2,586.51

0.00

0.00

0.00

0.00

392.75

20805

行政事业单位离退休

604.84

604.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

585.76

585.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

863.92

863.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

756.16

756.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

107.76

107.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

153,909.18

140,270.55

0.00

0.00

0.00

0.00

13,638.64

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

148,807.19

135,323.52

0.00

0.00

0.00

0.00

13,483.67

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

5,101.99

4,947.03

0.00

0.00

0.00

0.00

154.97

20810

社会福利

24,595.11

23,072.86

0.00

0.00

0.00

0.00

1,522.23

2081001

  儿童福利

1,117.20

946.81

0.00

0.00

0.00

0.00

170.39

2081004

  殡葬

16,641.21

16,521.82

0.00

0.00

0.00

0.00

119.38

2081005

  社会福利事业单位

6,761.70

5,529.23

0.00

0.00

0.00

0.00

1,232.46

2081099

  其他社会福利支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

339.87

339.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

323.95

323.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2,247.43

2,247.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

2,247.43

2,247.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

849.13

849.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

849.13

849.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.92

51.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

51.18

51.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

51.18

51.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

428.91

428.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

428.91

428.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

326.25

326.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

102.66

102.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9,913.46

9,289.13

0.00

0.00

0.00

0.00

624.34

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,644.31

1,640.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

1,644.31

1,640.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3.57

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8,269.15

7,648.38

0.00

0.00

0.00

0.00

620.77

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

8,269.15

7,648.38

0.00

0.00

0.00

0.00

620.77

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

193,950.53

160,019.03

33,931.48

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

51.05

0.00

51.05

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

51.05

0.00

51.05

0.00

0.00

0.00

2050799

  其他特殊教育支出

51.05

0.00

51.05

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

185,758.75

158,833.96

26,924.79

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

4,789.39

1,621.44

3,167.95

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

1,289.82

1,289.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

210.72

0.00

210.72

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

17.93

0.00

17.93

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

521.23

0.00

521.23

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

30.22

0.00

30.22

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2,719.47

331.62

2,387.85

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

604.84

604.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

585.76

585.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

863.92

313.60

550.32

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

756.16

313.60

442.56

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

107.76

0.00

107.76

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

148,895.36

146,416.72

2,478.66

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

143,830.60

143,407.77

422.83

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

5,064.76

3,008.95

2,055.83

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

24,467.81

9,105.97

15,361.82

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

1,117.20

0.00

1,117.20

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

16,376.52

3,043.99

13,332.52

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

6,899.09

6,061.98

837.10

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

3,040.87

0.00

3,040.87

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

15.92

0.00

15.92

0.00

0.00

0.00

2081503

  自然灾害灾后重建补助

2,701.00

0.00

2,701.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

323.95

0.00

323.95

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2,247.43

771.39

1,476.04

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

2,247.43

771.39

1,476.04

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

849.13

0.00

849.13

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

849.13

0.00

849.13

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.92

51.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

51.18

51.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

51.18

51.18

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

428.91

420.96

7.95

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

428.91

420.96

7.95

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

326.25

326.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

102.66

94.71

7.95

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7,459.90

712.20

6,747.70

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,640.75

712.20

928.55

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

1,640.75

712.20

928.55

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5,819.15

0.00

5,819.15

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

5,819.15

0.00

5,819.15

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

173,633.61

  1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

9,289.13

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

51.05

51.05

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

172,667.04

172,667.04

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

51.92

51.92

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

200.00

200.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

428.91

428.91

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

6,839.13

0.00

6,839.13

本年收入合计

182,922.75

本年支出合计

180,238.05

173,398.91

6,839.13

年初财政拨款结转和结余

5,475.97

年末财政拨款结转和结余

8,160.68

5,710.68

2,450.00

    一般公共预算财政拨款

5,475.97

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

188,398.72

支出总计

188,398.72

179,109.58

9,289.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

173,398.91

149,706.24

148,284.18

1,422.06

23,692.67

 

205

教育支出

51.05

0.00

0.00

0.00

51.05

 

20507

特殊教育

51.05

0.00

0.00

0.00

51.05

 

2050799

  其他特殊教育支出

51.05

0.00

0.00

0.00

51.05

 

208

社会保障和就业支出

172,667.03

149,233.36

147,811.32

1,422.05

23,433.68

 

20802

民政管理事务

4,640.67

1,473.63

1,363.20

110.44

3,167.04

 

2080201

  行政运行

1,289.82

1,289.82

1,219.04

70.78

0.00

 

2080204

  拥军优属

210.72

0.00

0.00

0.00

210.72

 

2080206

  民间组织管理

17.02

0.00

0.00

0.00

17.02

 

2080207

  行政区划和地名管理

521.23

0.00

0.00

0.00

521.23

 

2080208

  基层政权和社区建设

30.22

0.00

0.00

0.00

30.22

 

2080299

  其他民政管理事务支出

2,571.66

183.81

144.16

39.66

2,387.85

 

20805

行政事业单位离退休

604.84

604.84

604.84

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

585.76

585.76

585.76

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

19.08

19.08

19.08

0.00

0.00

 

20808

抚恤

863.92

313.60

292.66

20.94

550.32

 

2080804

  优抚事业单位支出

756.16

313.60

292.66

20.94

442.56

 

2080899

  其他优抚支出

107.76

0.00

0.00

0.00

107.76

 

20809

退役安置

139,588.82

138,114.01

137,289.54

824.45

1,474.83

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

135,251.15

135,251.15

135,114.53

136.62

0.00

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

4,337.67

2,862.86

2,175.01

687.83

1,474.83

 

20810

社会福利

22,831.35

7,955.89

7,519.61

436.30

14,875.45

 

2081001

  儿童福利

946.81

0.00

0.00

0.00

946.81

 

2081004

  殡葬

16,280.31

3,043.99

2,770.84

273.16

13,236.31

 

2081005

  社会福利事业单位

5,529.23

4,911.90

4,748.77

163.14

617.33

 

2081099

  其他社会福利支出

75.00

0.00

0.00

0.00

75.00

 

20815

自然灾害生活救助

1,040.87

0.00

0.00

0.00

1,040.87

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

15.92

0.00

0.00

0.00

15.92

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

701.00

0.00

0.00

0.00

701.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

323.95

0.00

0.00

0.00

323.95

 

20820

临时救助

2,247.43

771.39

741.47

29.92

1,476.04

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

2,247.43

771.39

741.47

29.92

1,476.04

 

20899

其他社会保障和就业支出

849.13

0.00

0.00

0.00

849.13

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

849.13

0.00

0.00

0.00

849.13

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.92

51.92

51.92

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.74

0.74

0.74

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.74

0.74

0.74

0.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

51.18

51.18

51.18

0.00

0.00

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

51.18

51.18

51.18

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

 

21203

城乡社区公共设施

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

 

221

住房保障支出

428.91

420.96

420.96

0.00

7.95

 

22102

住房改革支出

428.91

420.96

420.96

0.00

7.95

 

2210201

  住房公积金

326.25

326.25

326.25

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

102.66

94.71

94.71

0.00

7.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

(按经济分类科目)

06

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

149,706.24

148,284.18

1,422.06

 

301

工资福利支出

0.00

11,343.03

0.00

 

30101

  基本工资

0.00

2,941.38

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

1,395.53

0.00

 

30103

  奖金

0.00

413.67

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

1,126.77

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

4.30

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

2,889.04

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

631.19

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

25.80

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

1,915.35

0.00

 

302

商品和服务支出

0.00

0.00

1,422.06

 

30201

  办公费

0.00

0.00

170.32

 

30202

  印刷费

0.00

0.00

7.96

 

30203

  咨询费

0.00

0.00

10.52

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.97

 

30205

  水费

0.00

0.00

39.22

 

30206

  电费

0.00

0.00

140.59

 

30207

  邮电费

0.00

0.00

39.55

 

30209

  物业管理费

0.00

0.00

104.53

 

30211

  差旅费

0.00

0.00

42.59

 

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

259.84

 

30215

  会议费

0.00

0.00

7.86

 

30216

  培训费

0.00

0.00

17.91

 

30217

  公务接待费

0.00

0.00

6.81

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00

26.80

 

30226

  劳务费

0.00

0.00

301.62

 

30228

  工会经费

0.00

0.00

47.30

 

30229

  福利费

0.00

0.00

1.19

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

165.79

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.42

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

30.28

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

136,941.16

0.00

 

30301

  离休费

0.00

7,945.51

0.00

 

30302

  退休费

0.00

121,028.57

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

318.81

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

1,019.28

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

5,033.44

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

184.83

0.00

 

30311

  住房公积金

0.00

1,066.23

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

150.53

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

2.36

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

191.60

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

07

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

216.11

8.76

9.50

197.85

0.00

197.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

9,289.13

6,839.13

712.20

6,126.93

2,450.00

229

其他支出

0.00

9,289.13

6,839.13

712.20

6,126.93

2,450.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

1,640.75

1,640.75

712.20

928.55

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

1,640.75

1,640.75

712.20

928.55

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

7,648.38

5,198.38

0.00

5,198.38

2,450.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

7,648.38

5,198.38

0.00

5,198.38

2,450.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表

09

编制单位:西安市民政局(汇总)

2017

金额单位:

项目

行次

采购决算数

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

     

1

6,076.13

6,046.02

30.11

货物

2

2,921.44

2,911.79

9.65

工程

3

1,161.59

1,161.59

0.00

服务

4

1,993.10

1,972.64

20.46